Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English



Nejčastější chyby v realizaci projektů

OBECNÉ
  • Nekompletnost předkládané dokumentace - obecně prodlužuje lhůtu kontroly
  • Neoznačení předložených účetních dokladů dle požadavků programu - obecně prodlužuje lhůtu kontroly
  • Nesetříděné/neutříděné dokumenty v rozporu s požadavky programové dokumentace (dle soupisky) - dokumentace musí být utříděná a uložená např. v šanonech, složkách apod., doložení volně ložených dokumentů v krabici není přípustné
  • Pozdní předkládání dokumentace ke kontrole - při doložení po stanoveném termínu nemusí být ze strany Kontrolora dodržena lhůta určená pro výkon kontroly čímž mohou být prodlouženy všechny ostatní činnosti a kontroly u příslušného partnera a případně i v rámci projektu jako celku,
  • Formální chyby při vyplnění předkládaných dokumentů (zpráv, soupise atd.) - chybné údaje o příjemci, monitorovacích období, jednotlivých položek v soupiskách, chybějící podpisy, razítka, podpisy osob, které k tomu nejsou zmocněny
  • Zasahování do vzorců a funkčních vazeb ve formulářích - přednastavené vzorce a vazby nelze měnit!

OBLAST FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

  • Účetnictví - vedení účetnictví musí být řádné a od data registrace projektu prostřednictvím oddělené analytické evidence, kdy účetní doklady musí být čitelné a případné opravy prováděné v souladu s právními předpisy (začerňování dokumentů s ohledem na ochranu osobních údajů je možné, nicméně Centrum pro regionální rozvoj je oprávněno k nakládání i s těmito údaji)
  • Chybně použitý kurz/měsíční kurz EUR/CZK - je nutné použít měsíční kurz ECB (viz odkaz na kurz na těchto stránkách),
  • Nárokování nezpůsobilých výdajů - obecně prodlužuje kontrolu
  • Nárokování výdajů na cestovné a stravné v případě poskytnutého stravování - v případě, že je poskytnuto např. stravování pro účastníky semináře, je nutné upravit výpočet nároku
  • Cestovné výdaje - relevantní pro výpočet nákladů na pohonné hmoty je údaj o tzv. kombinované spotřebě uvedený v technickém průkaze vozidla, v případě, že tento údaj uveden není, je nutné kontaktovat Kontrolora; k vyúčtování cest je nutné doložit relevantní dokumentaci o tom, že cesta reálně proběhla ? jízdenky, boarding pass, účtenky za parkovné atd.
  • Nepředložení změny ke schválení, nedoložení podkladů ke změnám, které schválení nevyžadují  - obecně dochází k prodlužování kontroly o čas nutný k administraci této neoznámené změny resp. vyžádání podkladů, které tuto změnu prokazují (např. jmenování nového statutárního zástupce, pověřené osoby atd.),
  • Nárokování výdajů, které nespadají do příslušného období - výdaj musí být obecně nárokován za období, ve kterém vznikl a současně byl i uhrazen (s výjimkami u přípravných výdajů a závěrečného monitorovacího období),
  • Nedodržování flexibility rozpočtu v programech, které ji definují
  • Předložení soupisky výdajů, kdy výdaje nedosahují stanoveného minimálního limitu pro předkládání - programy mají nastaveny limity, jejichž dosažení opravňuje k předložení žádosti o kontrolu (soupisky), takto předložené žádosti o kontrolu (pokud nenaplňují výjimky z tohoto pravidla) budou vráceny a nebudou dále administrovány
VEŘEJNÉ ZAKÁZY
  • chybné nastavení hodnotících kritérií bez vazby k předmětu zakázky, kdy hodnotící kritéria musí svým charakterem odpovídat předmětu zakázky,
  • nedodržení minimální váhy kritéria nabídková cena dle příslušného charakteru předmětu veřejné zakázky
  • záměna hodnotících kritérií a skutečností, které jsou např. obchodními podmínkami
  • dělení předmětu zakázky za účelem vyhýbání se povinnosti zadat veřejnou zakázku dle zákona nebo metodického postupu
  • neurčité stanovení předmětu zakázky, kdy nelze určit, co je předmětem zakázky, jaký je rozsah atd.
  • nedodržení postupu vyžadovaného dle zákona nebo metodického postupu pro zakázky mimo aplikaci zákona,
  • nedodržení lhůt při realizaci zadávacího/výběrového řízení,
  • diskriminační stanovení předmětu zakázky, hodnotících kritérií, diskriminační přístup k uchazečům,
  • střet zájmů
  • poskytování dodatečných informací netransparentním/nerovným způsobem,
  • nevyloučení uchazeče resp. nezákonné vyloučení
  • projektové řízení
  • publicita - neprovedení nebo její nekompletní případně obsahově nebo formálně chybné provedení
  • změny - včasnost, kompletnost doložení podkladů, pro určitý typ změn platí pravidlo 2x a dost
  • nenaplnění indikátorů/aktivit projektu neošetřené změnou v projektu
  • nedostatečné doložení naplnění indikátorů/ukazatelů/aktivit projektu
  • nedostatečná archivace resp. její nezajištění (uchování dokumentace projektu)